dgMarket®
Tenders and consulting opportunities worldwide
Members: please log in
Alerts Subscription Help
       
 

SI-Maribor: medical non-chemical consumables and haematological consumables

Contract Award

General Information
Country:   Slovenia
City/Locality:   MARIBOR
Notice/Contract Number:   eu:173970-2008
Publication Date:   Jul 9, 2008
Buyer:   UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER MARIBOR
Original Language:   Slovenian

Contact Information
Address:   UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER MARIBOR
MARIBOR  
Slovenia
Web Site:   http://www.ukc-mb.si

Goods, Works and Services

 

Original Text

      view in:

Notice Type: 2180
-
Contract award
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 131/2008
, #
173970-2008
Referenced Document Number: 303672-2007
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Contract awards
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price
Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
Oriana d.o.o., Slomškova ulica 2, SI-3252 Rogatec.
Medica d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1d, SI-5000 Nova Gorica.
Thomy F. E. d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana.
Angiomedic d.o.o., Tabor 4, SI-1000 Ljubljana.
Cardio medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, SI-1000 Ljubljana.
Medinova d.o.o., Masarykova 17, SI-1000 Ljubljana.
Emporio medical d.o.o., Prešernova 5, SI-1000 Ljubljana.
PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, SI-1125 Ljubljana.
Salus d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
Interexport d.o.o., Dunajska 139, SI-1000 Ljubljana.

Summary:
CONTRACT AWARD NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Univerzitetni klinični center
Maribor, Ljubljanska ulica 5, Contact: Oddelek za javna naročila, SI-2000
Maribor. Tel. (386-2) 321 25 66. E-mail: dejan.simic@ukc-mb.si. Fax
(386-2) 331 15 33.
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.ukc-mb.si.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 33140000.
Description: Medical non-chemical consumables and haematological
consumables.
II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 737 732,42 EUR.
Excluding VAT.
SECTION V: AWARD OF CONTRACT
CONTRACT NO: 21/1-06/4-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 105 233,72 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/5-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Oriana d.o.o., Slomškova ulica 2, SI-3252 Rogatec.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 19 946,39 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/14-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Medica d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 32 762,62 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/11-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1d, SI-5000 Nova Gorica.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 3 606,15 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/15-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Thomy F. E. d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 88 714,33 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/7-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 180,00 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/03-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 37 742,78 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/13-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Angiomedic d.o.o., Tabor 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 10 181,50 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/16-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Cardio medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, SI-1000
Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 139 069,93 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/1-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Medinova d.o.o., Masarykova 17, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 27,10 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/9-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Emporio medical d.o.o., Prešernova 5, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 72 086,62 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/10-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, SI-1125 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 23 939,64 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/6-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Salus d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 10 400,00 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/8-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 15 723,93 EUR.
Excluding VAT.
CONTRACT NO: 21/1-06/12-2008
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Interexport d.o.o., Dunajska 139, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 178 117,71 EUR.
Excluding VAT.


Original Text:
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Dobava
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): Univerzitetni klinični
center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Kontakt Oddelek za javna naročila,
SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 321 25 66. E-pošta dejan.simic@ukc-mb.si.
Faks (386-2) 331 15 33.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: http://www.ukc-mb.si.
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Medicinski potrošni
material za rentgenologijo in angiografijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
Šifra NUTS SI012.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je
dobava medicinskega potrošnega materiala za rentgenologijo in
angiografijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33140000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): Ne.
II.2) SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): Vrednost: 737 732,42 EUR.
Brez DDV.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka: Odprti.
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo: Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska dražba: Ne.
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z istim naročilom: Obvestilo o
naročilu
Številka obvestila v UL: 2007/S 248-303672 z dne 27.12.2007.
ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/4-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 26.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 105 233,72 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/5-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 26.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Oriana d.o.o., Slomškova ulica 2, SI-3252 Rogatec.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 19 946,39 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/14-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medica d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 32 762,62 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/11-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1d, SI-5000 Nova Gorica.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3 606,15 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/15-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Thomy F. E. d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 88 714,33 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/7-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 180,00 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/03-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 28.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 37 742,78 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/13-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 28.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Angiomedic d.o.o., Tabor 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 10 181,50 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/16-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 26.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Cardio medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 139 069,93 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/1-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medinova d.o.o., Masarykova 17, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 27,10 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/9-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Emporio medical d.o.o., Prešernova 5, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 72 086,62 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/10-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, SI-1125 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 23 939,64 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/6-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 29.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Salus d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 10 400,00 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/8-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 29.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 15 723,93 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-06/12-2008
NASLOV: Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 27.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 17.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Interexport d.o.o., Dunajska 139, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 178 117,71 EUR.
Brez DDV.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ
SREDSTEV SKUPNOSTI: Ne.
VI.4) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4.7.2008.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any suggestions for updates/corrections for this notice, please let us know.







Bahasa Indonesia  Català  Deutsch  Eesti  English  Español  Français  Italiano  Polski  Português  Română  Tiếng Việt  Türkçe  Uzbek  Ελληνικά  Монгол  Русский  Հայերեն  اردو  عربي  ქართული  中文  日本語 
Partners Privacy Policy Procurement Regulations Terms and Conditions RSS Contact Us

dgMarket -  Tenders and consulting opportunities worldwide